المستخدمون ذوي الصلاحية: مسؤول الفوترة، مدير الفوترة، مدير المخزون، المحاسب، مدير النظام

طريقة إنشاء سند صرف

في حالة سدادك لمستحقات أحد مورديك بصرف واحد لمجموعة فواتير؛ تستطيع إنشاء (سند صرف) لكامل المبلغ المرسل ثم تجري تسوية لفواتير المورد. لإنشاء سند الصرف اختر تبويب الفوترة > المدفوعات > إنشاء


اختر إرسال الأموال


حدد (نوع الشريك، الشريك، دفتر يومية السداد )

سجل (قيمة السداد، تاريخ السداد، المذكرة، معاملة السداد)

بعد ذلك اضغط على حفظ لتحفظ السند وحالته مسودة، وبعد تأكيدك له ستصبح حالته مُرحّل ويمكن تسويته.